根据安康市人民政府办公室《关于印发安康市市级部门预算公开试点实施方案的通知》（安政办发〔2012〕79号）精神，我局按照建立公共财政的要求，围绕市委、市政府重点工作，继续完善推进预算、决策和管理制度，调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算。提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。
  一、市体育局主要职责
  根据安政办发〔2010〕156号文件，安康市体育局属市政府工作部门。体育局机关行政编制8名，工勤人员1名，实有人员10人。局机关内设政办科、群众体育科（竞技体育科）。
  其主要职责：
  1、贯彻执行国家体育工作的方针、政策和法律法规；拟订全市体育事业发展规划、规章草案并组织实施。
  2、研究全市体育发展战略，协调县域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
  3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导全市性体育社团的组建工作。
  4、统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；负责二级裁判员资格审核工作；举办全市综合性运动会，组织参加全省综合性运动会；加强体育队伍思想政治工作。
  5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。
  6、拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理；
  7、组织开展体育科研、技术攻关和成果推广工作。
  8、负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
  9、承办市政府交办的其它事项。
  二、2012年度市体育局主要工作任务及目标
  根据市委、市政府下达市体育局的年度考核任务，结合部门职能，2012年度市体育局主要工作任务及目标是：
  1、完成市体育中心建设、县区体育健身工程投资1015万元；启动综合训练楼、游泳馆建设前期工作。
  2、10月1日前安康体育场向市民开放。
  3、启动县级公共体育设施“四个一”工程；实施1个县级体育场或全民健身中心项目，3个以上乡镇农民健身工程，15个社区体育器材配送工程，50个村的农民健身工程，1个全民健身示范带工程。
  4、广泛开展群众体育活动，全年开展全市性群众体育活动8次以上，重点抓好龙舟节、冬游赛等大型赛事活动。
  5、培训社会体育指导员200名以上。
  6、组队参加陕西省全运会2012年度赛、全省第六届重点项目少儿运动会参赛工作。
  7、协助省体育局启动建设宁陕县平河梁运动员夏训基地暨山地户外运动示范营地。
  8、全市完成体彩销售额8000万元；完成市上下达的民生工程年度工作任务。
  9、完成“双创”、汉阴县涧池镇西坝村新农村示范村建设和汉江绿化等市委、市政府安排的年度中心工作任务。
  三、市体育局所属基层预算名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
  市体育局下属1个副县级事业单位，名称为安康市体育运动服务管理中心；单位性质及经费管理方式为财政全额拨款事业单位；事业编制60名，实有在编人员61人。单位固定资产为12553万元。
  四、市体育局预算收支编制依据及测算分析
  截至目前，市体育局机关在编人员为10人，离休1人，退休6人，享受遗嘱补助1人。根据安康市财政局《关于批复市级单位2012年部门预算的通知》【安财预（2012）30号】精神，按在编人员年人均3000元标准预算办公费30000元；预算单位会议费15000元，业务费18500元，以上合计预算公用经费（商品和服务支出）63500元。根据人员工资、津补贴及福利费标准，预算全局在职及离退休人员2012年度人员经费931260元。人员经费和公用经费支出合计预算994760元。年度收支预算平衡。
  五、市体育局所属事业单位预算收支数额情况
  截至目前，安康市体育运动服务管理中心在编人员为60人，退休14人。根据安康市财政局预算批复，安康市体育运动服务管理中心财政拨款收入为3764968元，房屋及设备出租收入943680元，合计单位预算收入4708648元。预算总支出4708648元，其中，根据人员工资、津补贴及福利费标准，预算在职及离退休人员经费3674968元；公用经费（商品和服务支出）90000元；房租上解财政支出943680元。年度收支预算平衡。

  附：1、2012年安康市体育局收支预算总表
    2、2012年安康市体育局财政预算基本支出预算明细表
    3、2012年安康市体育运动服务管理中心收支预算总表
    4、2012年安康市体育运动服务管理中心基本支出预算明细表